2023 年随州市乡村振兴局部门预算及绩效详情

2023 年随州市乡村振兴局部门预算及绩效详情

随州市乡村振兴局2023年度部门预算

目录

第一部分 随州市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、本年度主要成就

第二部分：随州市乡村振兴局2023年度部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年度“三公”经费预算说明

第三部分 随州市乡村振兴局2023年度部门预算表

一、部门收支预算摘要

二、部门收入汇总

三、部门支出汇总

四、财政拨款摘要

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”支出表

8.政府基金预算支出表

九、项目支出表

10.政府采购预算

第四部分 随州市乡村振兴局2023年预算执行情况

一、部门总体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 词汇表

第一部分 随州市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

2021年6月，根据《市委、市机构编制委员会关于调整随州市人民政府扶贫开发办公室设置的通知》（随变发[2021]2号）精神，随州市人民政府扶贫开发办公室更名为随州市乡村振兴局，仍作为市政府工作部门。由于机构调整后新的“三定”方案尚未确定，我局主要职能暂参照湖北省乡村振兴局主要职能制定。

1.统筹推动巩固扩大脱贫攻坚和乡村振兴成果有效衔接。

2.督促检查党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府重大部署、重要文件和重点任务的落实情况。

三、统筹协调，保持过渡期重大援助政策稳定。

4.组织开展防止返贫监测和帮扶。

5.参与中央和省级财政推动乡村振兴补助资金的监督和绩效评估。

6.全面加强扶贫项目资产管理。

7.参与指导易地扶贫搬迁后续援助工作。

8.承担扶贫成果后评估相关工作，对巩固、拓展扶贫成果进行考核。

9.统筹推进脱贫攻坚劳动力能力建设、实用技能培训和转移就业工作，指导县乡加强公益性岗位管理。

10.组织开展省内区域协作、市属单位定点帮扶、行业帮扶及相关考核评估工作，动员社会力量参与帮扶。

11、牵头协调村第一书记和村工作队成员的选拔和管理工作。

12、协调、指导全市革命老区的帮扶工作。

13.实施乡村建设行动，推动农村基础设施改善。

14.研究乡村振兴相关问题。

15.统筹推进金融支持巩固扩大脱贫攻坚和乡村振兴成果。

16.指导县市区巩固扩大脱贫攻坚和乡村振兴成果，建设和管理项目库。

17.组织开展巩固扩大脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴有关宣传工作。

18.组织开展教育培训活动，巩固扩大脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

19.承担乡村振兴督导检查具体工作。

20.指导全市乡村振兴系统加强队伍建设。

21、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

目前，市乡村振兴局下设综合科、政策法规科、发展指导科、社会扶贫科、市扶贫开发信息中心，全局现有工作人员17人，其中行政编制11人，机构编制5人，劳务派遣编制1人。

2023年行政人员数量比上年减少0人，主要变化为工作调整，调出行政人员1人，调入行政人员1人。

三、本年度主要成就

2022年，市乡村振兴局在市委、市政府坚强领导下，认真贯彻落实党中央决策部署和省市工作要求，开拓进取，攻坚克难，牢牢守住不大规模返贫底线，全力巩固扩大脱贫攻坚成果，把各项工作与乡村振兴有效对接，取得了良好成效。

第二部分：随州市乡村振兴局2023年度部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况说明

1. 收入预算

总收入预算417.93万元，比上年预算435.51万元减少17.58万元，减幅4.04%。减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

其中：本年一般公共预算财政拨款收入417.93万元，比上年预算425.21万元减少7.28万元，减幅1.71%。减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，厉行节约；上年结转余额0元，比上年预算10.3万元减少10.3万元，减幅100.00%。减少的主要原因是严格按照预算管理支出，健全完善节支政策措施，努力提高预算执行的平衡性和时效性。

（二）支出预算

总支出预算417.93万元，比上年预算435.51万元减少17.58万元，减幅4.04%，主要由于严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

分支出项目看：基本支出327.93万元，比上年预算337.42万元减少9.49万元，减幅2.81%。减少原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；项目支出90万元，比上年预算98.09万元（含上年结转余额8.09万元）减少8.09万元，减幅8.25%。减少原因主要是严格按照预算管理支出，改进完善压缩支出政策措施，注重提高预算执行的平衡性和时效性。

按支出功能分类：社会保障及就业支出28.32万元，比上年预算24.09万元增加4.23万元，增长17.56%，增加的主要原因是2022年末人员晋升，工资变动，用于支付机关事业单位人员基本养老保险相应增加；卫生支出19.07万元，比上年预算18.39万元增加0.68万元，增长3.70%，增加的主要原因是2022年末人员晋升，工资变动，用于支付行政事业单位人员医疗保险相应增加； 农林水支出337.55万元，比上年预算369.79万元减少32.24万元，减幅9.55%。减幅原因主要是严格按照预算管理支出，完善减幅政策措施，注重提高预算执行的平衡性和时效性；住房保障支出32.99万元，比上年预算23.24万元增加9.75万元，增幅41.95%。增加原因主要是2022年末人员晋升，工资变动，导致人员住房公积金缴纳及房租上涨补贴相应增加。

按支出经济分类：工资福利支出294.39万元，比上年预算300.43万元减少6.04万元，减幅2.01%，减少原因主要是严格按照预算管理支出，完善压减政策措施，努力提高预算执行的平衡性和及时性；货物和服务支出103.54万元，比上年预算130.85万元减少27.31万元，减幅20.87%，减少原因主要是严格按照预算管理支出，完善压减政策措施，努力提高预算执行的平衡性和及时性；资本支出20万元，比上年预算4.23万元增加15.77万元，增幅372.81%。 增加原因是2023年购买新的公务车。

（三）财政拨款支出

财政拨款支出预算417.93万元，比上年预算435.51万元（含上年结转10.3万元）减少17.58万元，减幅4.04%，主要由于严格执行预算管理支出，完善预算压缩政策措施，提高预算执行的平衡性和时效性。

（四）政府基金

没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算

没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）代理营业费用等重大事项的说明

2023年一般公共预算基本支出中货物和服务预算支出总额为33.54万元，比上年的34.78万元减少1.24万元，下降3.59%。减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，厉行节约，坚持厉行节约。其中：

办公费9.6万元，比上年预算1.9万元增加7.7万元，增长405.26%，主要由于巩固扩大脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公费增加。

印刷费1万元，比上年预算5300元增加4700元，增长88.68%，主要由于巩固扩大脱贫攻坚和乡村振兴成果的有效衔接工作、全市驻村工作队办公室文件资料的印制以及各类业务书籍、政策读本的编印等。

咨询费1.56万元，较上年预算0.37万元增加1.19万元，增长321.62%，主要系按照合同约定支付财务咨询费所致。

水费支出0.00万元，比上年预算0.03万元减少0.03万元，减幅100.00%，减少的主要原因是严格按照预算支出，加强财务管理，精打细算，厉行节约。

电费支出0.00万元，较上年预算0.13万元减少0.13万元，减幅100.00%，减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

邮电支出1.25万元，比上年预算0.26万元增加0.99万元，增长380.77%，主要由于巩固扩大脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作及全市驻村工作队办事处邮电支出增加所致。

差旅费1.59万元，比上年预算1.16万元增加0.43万元，增长37.07%，主要系巩固扩大脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室工作人员公务出行产生的交通、过路、过桥费用。

维护（修理）费60,000元，比上年预算15,000元增加45,000元，增长300.00%，主要由于固定资产修理维护及网络信息系统运行维护的日常支出。

租赁费用0.00万元，较上年预算0.32万元减少0.32万元，减幅100.00%，减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

会议费支出5万元，比上年预算1.46万元减少0.96万元，减幅65.75%，主要由于严格执行预算管理支出，压缩会议费支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，有效降低了行政运行成本。

培训费5万元，比上年预算1.56万元减少1.06万元，减幅67.95%，主要由于认真贯彻落实中央、省、市培训费用管理规定，严格按照核准的标准执行。

公务接待费1.2万元，比上年预算1.51万元减少0.31万元，减幅20.53%，主要是由于严格落实中央关于公务接待的八项规定，坚持“统一管理、定向接待、事前审批、务实节俭”原则。

人工费用0元，与上年预算0元相同。

工会经费4万元，比上年预算4.45万元减少0.45万元，减幅10.11%，主要由于严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

福利费支出1万元，比上年预算5.68万元减少5.58万元，减幅98.24%，减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精心编制预算，厉行节约。

公务车辆运行维护费2万元，比上年预算3.25万元减少3.05万元，减幅93.85%，主要由于严格按照预算进行支出管理，进一步加强公务车辆运行维护，降低车辆故障率，严格规范公务车辆管理等。

其他交通运输费用10.44万元，比上年预算11.69万元减少1.25万元，减幅10.69%，主要由于严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

其他货物和服务支出10000元，比上年预算1100元增加0.89万元，增长809.09%，主要是按照省、市关于巩固扩大脱贫攻坚和乡村振兴成果与驻村工作衔接的工作安排，发生的其他支出。

2023年度预算资本支出总额为人民币0.00万元，其中：办公设备购置人民币0.00万元，较上年预算人民币0.23万元减少人民币0.23万元，减幅100.00%，减少的主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，勤俭节约，坚持厉行节约。

（七）政府采购

1、本部门总体绩效目标是：远期目标是完成年度脱贫攻坚和乡村振兴任务，年度目标是完成年度脱贫攻坚和乡村振兴任务。

2、远景目标：完成年度脱贫攻坚和乡村振兴任务。具体指标如下：

产出指标：产出及时性指标为100%，该指标根据项目实施进度制定，经财务评审后分配。

效益指标：可持续影响指数为100%，该指标设定的依据是保证年度扶贫工作顺利进行。

满意度指数：服务对象满意率≥80%。该指数设置的依据是群众满意度高，幸福指数提高。

3、年度目标：完成年度脱贫攻坚和乡村振兴任务。具体指标设置如下：

产出指标：产出及时性指标为100%，该指标根据项目实施进度制定，经财务评审后分配。

效益指标：可持续影响指数为100%，该指标设定的依据是保证年度扶贫工作顺利进行。

满意度指数：服务对象满意率≥80%。该指数设置的依据是群众满意度高，幸福指数提高。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“巩固扩大脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴支出”项目主要内容为开展巩固扩大脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作及市驻村工作队办公室各项支出。2023年预算90万元，其中：90万元来源于当年一般公共预算资金。

2、项目总体绩效目标是完成年度脱贫攻坚和乡村振兴任务。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：产出及时性指标为100%，该指标根据项目实施进度制定，经财务评审后分配。

效益指标：可持续影响指数为100%，该指标设定的依据是保证年度扶贫工作顺利进行。

满意度指数：服务对象满意率≥80%。该指数设置的依据是群众满意度高，幸福指数提高。

第五部分 词汇表

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政预算安排、当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：反映政府用于社会保障和就业的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险制度时缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生和计划生育支出：反映政府用于医疗卫生和计划生育管理工作的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运行、完成日常工作任务所发生的人事支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公费”：按照有关规定，“三公费”包括公务出国差旅费、公务接待费、公车购置及使用费。

（七）公务车辆运行维护费：反映单位按照规定留用公务车辆的燃料费、维修费、过路费、桥梁费、保险费、安全奖励费以及其他费用。

本预算草案依据《中华人民共和国预算法》和“三个确定”规划规定的我部职能和2023年主要任务编制，草案所列内容准确、真实、完整，我部将按照审查批准情况组织实施预算，对预算执行结果负责，依法接受市人大审议和监督。